1、负责应付/预付款的OA的流程及原始凭证审核
2、负责OA费用报销/费用借款单的流程审核；
3、负责协助修订和完善财务共享中心员工借还款与员工费用报销业务相关制度及业务流程，提高业务规范化、统一化、标准化程度；
4、负责员工费用报销核算流程、资金结算流程操作手册的编写、定期更新及维护工作；
5、负责收集并协助解决员工借还款与费用报销相关业务规范、流程与系统问题，并及时向各核算单位进行反馈；
6.负责日常采购发票的审核入账.
7、月末核对并清理往来科目（应付，预付，他收，他付）持续跟踪账款情况
8、编制费用类会计凭证以及该些凭证的整理装订归档；
9、进项发票抵扣认证，并与财务团队合作按时完成月末结账
10、完成上级安排的其他相关工作。