岗位职责：
1、审核采购付款申请，并在系统录入付款申请单，根据付款单编制付款凭证；
2、审核采购发票，及时核销审核后的应付、预付款；
3、审核总账费用付款申请，并按发票和付款单入账
4、配合准备当月开具应付票据的资料；
5、参与应付款的日常管理，包括往来对账、发生额统计、系统结账等；
6、其他相关事务。

任职要求：
1、***本科，财务或会计相关专业；
2、会计经验3年以上，至少做过1年应付，能够独立进行全套账务处理；
3、具有会计初级及以上职称；
4、具备良好的沟通能力和较强的抗压能力。