1、负责社保招退工、公积金转入封存与汇缴及意外险替换，每月月初打印汇缴明细提交人事；
2、工资审核及上报财务、每个月餐补发放；
3、每天上报员工出勤情况，九点前发到人事群，下班发当日业绩；
4、负责供应商询价下单，登记生产总排程与台账，账目需明确下单、收货、到货日期，负责后期物料跟踪，签收单保管 ，与供应商对账需对账函签字并盖章，核对无误后方可开票请款登记（注采购单需复印生产主管一份，签收单要有对应人员签字方可归档）；自己扫描一份原件归档，以防对账查找。
5、（1）按销售合同先确认是否收到货款再做执行表，财务和销售签字后复印给商务和生产主管及仓库人员，原件与销售合同需按公司分类存放；售后人员的售后申请表、售后服务单、仪器签收单需要附在原始合同后面。（2）电商下单产品，需确认是否下单截图为证，方可下执行表。
6、 按公司年份分类登记销售明细表，批注仔细登记核对尾款与回扣，方便查账。
7、每月登记发票台账，按公司登记发票明细账与购销合同明细表，月初进项发票分类寄出。
8、负责销售合同开票事项， 开票需要确认是否有盖章回传合同、尾款问题以及设备验收问题，确认方可转发开票。
9、负责公司报销事项，按报销流程执行，报销单据需相关人员签字。
10、负责物流及其他对账与请款事项。
11、每周汇总打印生产排程表、商务配件表、未付尾款清单。