1、每日负责核对库存商品,安排采购计划、落实财务资金情况,下订采购单写明各要素,申请常规付款流程；
2、每日与供应往来负责人落实货物物流情况；
3、每日统计采购数量、政策、应付账款的台账（包括供应商系列查费用明细）；
4、结合供应商的促销活动、传递至营销中心、财务部执行，并核对促销品的跟进；活动结束前备货 安排；
5、协助营销中心筹备品鉴会、订货会等事宜；
6、月底落实供应产品月目标任务的执行结果；做好下月采购计划；协助营销中心整理销售产品报
价单以及对应销售政策
7、负责公司供应合同及内容的摘抄，归类、整理、建档和保管工作；
8、每月核对往来应付账款表，登记、完善每月各采购商品统计表。
9、负责公司销售合同（年度）管理、归类、整理、建档和保管工作；