岗位要求：
1、 会计、财务专业大专及以上，有3年会计工作经验；
2、接受长期出差；
岗位职责：
1. 初步审核采购付款申请单，确保公司的支出及交易，采购等政策得到严格有效的执行。
2. 负责对存货的收货业务进行核算，编制相关凭证。
3. 对审核过的付款申请书，及时安排付款，对逾期付款业务做跟踪处理。
4. 根据合同、协议审核采购发票、材料入库单，报告发现的价格异常。
5. 检查已验收尚未收到发票的采购，如果超过合同期限应追查是否采取措施索取发票。
6. 跟进、保管采购合同，供应商信息、资料、联络管理。
7. 积极参与公司应付帐款业务、结算流程及其他相关工作流程的设计、该进和提高。
8. 核对财务进销存帐金额与总帐金额保持一致。
9. 完成直接上级交办的临时任务。