工作内容：
1、审核所有付款申请及发票，合同，其他附件。
2、为所有付款提交所有凭证和备份文件给总经理审批和签字。
3、处理和及时支付所有公司应付款项。
4、将付款凭证装订，妥善保管，供以后查询和审核。
5、应付帐记录应保持更新，对公司所有应收款保留正确记录。
6、及时提交帐目和对帐单。
7、解释和审核所有未付货款原因和供应商信用情况。
8、关于过期未付款,向总经理提供必要的信息。
9、在与客户进行良好沟通的基础上.对于客户的应收账及时跟进,催款,收账。
10、负责审核增值税进项税的抵扣明细，完成每月进项税抵扣，确保所有的增值税进项抵扣是正确的及时的。
11、与税务局保持联系，并及时更新及学习新的税务知识。
12、审核内部员工账单报销，确保符合公司相关制度。
13、及时准确地反馈公司财务重要信息。
14、准确迅速的准备月结和年终财务结算报告。
岗位要求：
1、大专及以上学历；
2、财务相关专业；
3、具备财务经验5年及以上经验；
4、具备初级会计及以上资格证书。