一、内控职责：
1、根据母公司和本公司整体战略规划，拟定年度内控计划；
2、明确公司各部门或业务单位对于内部控制的权利和义务；
3、建立公司内部控制框架体系并贯彻落实；协助各部门建立规章制度和重要业务流程；
4、指导内部控制与其他经营计划和管理活动的整合；
5、 向董事会、母公司内控审计部、本公司管理层报告内部控制建设进展情况和存在的问题；
6、对接母公司内部内控审计或专项检查、外部年度内控审计、年度内控评测工作；
7、定期或不定期按照上市公司内控要求，结合本公司业务发展，检查内控设计与运行的有效性，平衡合规经营与运营效率，提交自查报告；
8、审核本公司各部门内控缺陷整改及跟踪报告，以及本公司上报母公司的各项自查以及整改反馈报告；
9、每年根据内控要求与本公司业务变化，协助各部门修改完善各项内控制度体系、优化业务控制流程；
10、做好内控培训宣导，组织各部门学习内控知识，加强内控意识；
11、收集内控对信息系统的需求，将业务流程和控制措施落实在信息系统中进行把控。
二、审计职责：
1、根据母公司及本公司总体战略规划，拟定公司年度审计计划；
2、根据年度审计计划，在母公司是的监督指导下制定具体内审项目实施方案，实施审计工作；
3、复核及评价会计、运营及控制的可靠性、充分性及有效性，获取充分适当的审计证据；
4、对审计中发现的问题及时向有关部门和人员沟通、确认，重大问题或无法解决的问题及时向公司管理层/董事会汇报；
5、编制内部审计报告，提出改进建议，并跟踪各部门的整改进度；
6、定期或不定期向董事会、母公司内控审计部或者北汇管理层报告审计工作开展情况；
7、建立并完善内部审计制度和控制措施；
8、配合母公司内控审计部、外部会计师事务所，完成对北汇的内部日常审计、外部年度审计工作。
三、风险管理：
1、编写、制定风险管理体系建设规划与计划；
2、收集、识别风险管理信息；
3、组织开展风险评估；
4、制定风险内控管理策略,提出和实施风险管理解决方案;
5、负责重大决策、重大风险、重大事件等专项风险评估报告的程序性审核;
6、风险管理的监督改进与保障。


岗位要求：
1.统招本科及以上，财务、审计或经济类相关专业；
2.具有5年以上公司内部控制或内部审计工作经历，熟悉财税法规和公司财务管理流程，熟悉企业内部审计和内控流程，熟悉国资体系内控管理要求优先；
3.熟悉风险管理及内控框架，擅长从财务风控视角对业务进行理解、描述、流程化设计，并能有力制定控制措施和监控手段；
4.具备独立完成内部审计项目的设计与实施的能力，可以独立完成内审报告；
5.具备良好的文字功底、沟通表达能力、数据分析及逻辑推理能力强；
6.具有高度的敬业精神及良好的职业操守，原则性强，客观公正，实事求是，善沟通。