1.按照集团统一订单标准审核订单的规范性；
2.按照集团标准审核、核销维修结算单；
3.按照销售订单、维修结算单收款，开具收据、发票，开据出门证；
4.按每日收款情况，编制营业日报表，保证数据的及时性、准确性、真实性；
5.按照财务制度正确规范开票；根据税务规定不得虚开票；
6.销售装潢单审核装订，订单退余款的审核，售后维修系统的结算等工作；
7.妥善保管相关客户资料，销售订单、税务发票、金税卡、出门证等；
8.按公司统一规定着装，按集团客户部统一服务礼貌用语，做好客户满意度工作；
9.配合销售部、售后部完成业务流程中的财务工作；
10.完成领导交办的其它工作。