岗位职责:1、负责应收账款、跟踪应收到期款,对未回款数据进行催收;2、负责对账及开票,按账期内付款;3、负责审核、整理据会计原始单据,费用提单结算;4、负责凭证的装订及保管,整理会计资料,管理会计档案;5、负责复核客户代收款、及随箱正本签收单回收,并制作表格,提交进行核销;6、负责预付款申请,确认付款金额的准确性、完整性、及真实性。任职资格:1、本科及以上学历,财务相关专业,1-3年相关工作经验;2、熟练使用金蝶软件和office办公软件;3、为人踏实,做事认真负责,稳定性好;4、英文好加分,有外企背景加分。