1. 根据已审核好的原始单据录入付款业务会计凭证；
2. 跟进所有借支的冲账进度，督促借支人员在规定时间内核销；
3. 每月与业务部核对应付账款数据；
4. 负责月度应付款项的报表统计和资料分析汇总，分析应付/预付款项的账龄情况；
5. 负责与供应商对帐，确保应付/预付款项的准确性、及时性；
6. 跟进保险理赔业务工作、包括理赔过程中与各业务部门沟通、资料准备工作；
7. 统计各理赔案件理赔资金入账情况，建立更新台账；
8. 本部门固定资产管理、维护进项发票；
9. 次月初将上月认证的进项进行装订并保管；
10. 负责每月会计凭证整理归档及保管工作；
11. 负责本部门合同管理工作；
12. 各类收款平台系统的数据核对；
13. 对公司财务数据必须保密；
14. 服从并完成上级指派的其它工作。
任职要求：
1. 专业知识：熟悉国家会计法规，了解税务法规和相关税收政策，了解理赔基础知识。
2. 能力要求：
（1） 沟通能力：良好的书面和口头沟通技巧，具备服务意识。能进行有效的部门内外沟通，具备良好的团队协作及解决问题的能力；
（2） 信息处理能力：熟练运用金蝶软件、Windows系统、Office文档处理软件。具备出色的Excel等数据分析软件的操作技能；
（3） 工作细心、沉稳，对数字敏感；
（4） 具备良好的逻辑思维能力和自驱力。
3. 工作经验：有丰富财务处理工作经验，有ERP经验或处理保险经验、有大型超高层写字楼、商业、及大型城市综合体物业财务工作经验者优先。