岗位职责：
1、审核日常费用报销单据并对各费用按部门、类别进行清楚核算录
入凭证；
2、负责公司发票的开具及凭证录入；负责相关账表的登记及数据定期核对工作，确保数据的准确完整；
3、公司外部应收应付的核对入账和登记汇总成应收应付管理报表；
4、公司销售、采购部门对接数据审核和内部沟通；
5、财务凭证及时整理，装订归档；
6、领导安排的其他事务；
招聘要求：
1、大专以上学历，会计专业优先
2、5年以上财务岗位工作经验，熟练掌握会计实操业务专业技能；
3、2年以上应收应付财务工作经历优先考虑
4、熟练运用OFFICE办公软件及用友、金蝶等财务软件；有ERP或NC集团软件使用经验者优先；
5、具有良好的理解能力、沟通协调能力、分析能力和责任心。