工作概要
审核发票的合法性；确认发票、供应商送货单与实际物料收料的一致性；确认负债, 完成应付款的账龄分析分析报表；负责外币付款资料准备并安排付款；负责关联方交易对账和内部交易;负责进项税认证和比对。

主要任务和职责
？审核发票的合法性并登记发票信息。
？确认发票、供应商送货单与实际物料收料数量、金额的一致性。
？认证增值税进项税发票，确保发票在有效期内完成认证。
？根据ERP系统中的收料数量和单价生成结算单并发布到网上对账系统。
？及时与主要供应商对帐，编制应付帐款对帐表和付款计划。
？统计并跟踪每月过期未确认应付款的收料，完成应付款的账龄分析、存货分析报表。
？配合总账完成月结工作，并提供资产负债表调节表中应付账款科目相关的支持文件。
？对外币付款发票，负责联系供应商、报关公司以及采购部，获取付汇所需的信息与文件并做好登记，处理各种贸易、非贸易外汇付款，保存好单据，确保付款支持文件符合外汇管理条例的要求。
？每月完成进项税认证和比对跟踪，确保入账和认证金额一致。
？每月完成内部交易程序，确保及时收到增值税进项税发票并完成清帐。
？每月完成与公司关联方之间的对账，确保差异明确到发票级别并及时跟踪差异，确保关联方之间对账一致。
？
资格和要求
？教育：大学专科及以上学历，财务或会计专业。
？经历：两年及以上相关工作经验。
？其他：言行举止符合公司价值观的要求；
　　　　 具备一定的中英文口头及书面表达能力；
持有会计上岗证，熟悉QAD、SAP财务模块为佳
？有共享中心经验优先考虑。