1、负责按Magna要求审核国内采购付款申请；
2、负责控制供应商付款信用期限，及时、合理安排付款；
3、负责采购发票在SAP系统中的及时准确匹配，分析采购发票价格差异原因；
4、负责月末编制应付账款总账明细账调节表，查找差异原因，和供应商定期对账，分析差异原因；
5、负责每月监控SAP系统中的供应商主文件数据库,确保信息完整，正确，变更时经过相关授权；
6、负责编制、统计、分析VAVE的预算、实际执行结果及差异追踪分析；
7、负责关联公司往来业务核对；
8、负责各税种的月度申报工作；
9、按时完成上级领导安排的其他工
岗位要求：
1、财务专业本科毕业；
2、3年以上SAP工作经验；
3、有良好的沟通能力及良好的团队合作精神；
4、会计师证；
5、英语4级；