1、按照国家会计法、公司财务制度，在部门负责人的指导、监督下做好各项业务监督与核算工作。

2、按照业务流程对采购、销售、仓库业务进行财务监督、审核工作，发现不按规定流程操作要求改正，不改正的及时并向上级领导汇报。

3、按照财务制度审核与往来业务有关原始单据、记账凭证，建立并完善财务凭证。

4、按规定负责客户应收账款管理及催收工作，每月抽取重要账户和客户对账，防范坏账呆账。

5、按规定负责供货商应付账款管理及付款复核工作，每月抽取重要账户和供应商对账。

6、按规定负责客户合同存、整、管工作（存档、整理、管理），保守公司商业秘密。

7、按照公司规定定期编制岗位会计报表，并做到报表数字真实、准确、内容完整、说明清楚。

8、按规定妥善保管岗位原始凭证，报表资料，整理、编制目录、装订成册，防止丢失损坏，保守财务秘密。

9、完成上级领导交办的其他工作。

任职资格：
1、财务相关专业大专以上学历，有上岗证/财务初级；
2、具备3年以上财务从业经验,对企业往来账务有管理、控制经验；
3、熟练使用财务软件，有用友U8使用经验优先；
4、具备较强的EXCEL、WORD等办公软件操作能力；
5、逻辑分析能力强，思维清晰；具备较强的沟通、协调能力和团队精神；
6、有较好的工作抗压能力，能够适应快节奏，高效率的工作环境。