岗位职责
1.负责每月各类凭证的制单、单据审核、核对往来凭证；
2.负责往来账务的结算、核销与管理。
3.审核国际采购部发票结算数据和汇差结算。
4.审核业务数据和财务数据是否相符。
5.负责费用的归集及成本的核算。
6.负责集团内部交易梳理与核算工作。
7.负责固定资产的登记管理和账务处理。
8.负责每月费用的计提及摊销；渠道单据检查、核算；
9.各月整理销售毛利执行报表、盘盈盘亏报表、辅料出库报表、销售出库执行报表、应 收款余额核对等发送各渠道，另负责各渠道每月收支及利润的核算、编制利润表及月底所有模块的结账工作。
完成相关领导交办的其他事项
岗位要求
1. 大专及以上学历(全日制财会专业）；
2. 三年以上会计工作经验；
3. 电脑操作熟练，熟练使用Excel，熟练使用财务软件，具有财务职称；
4. 沟通及表达能力强；工作仔细认真有责任心，并积极配合上级领导完成交办的工作；