预算分析经理
主要职责
1. 全面预算管理
83 牵头集团年度预算编制，协调业务部门制定财务目标，确保预算符合战略规划。
83 搭建预算模型，优化预算编制流程，提高数据准确性和效率。
83 监控预算执行情况，分析偏差原因，提出改进建议。

2. 滚动预测（Rolling Forecast）
83 负责月度/季度滚动预测，结合业务变化动态调整财务预测数据。
83 分析市场趋势、行业变化及内部运营数据，优化预测模型。

3. 预算控制与分析
83 建立预算控制机制，跟踪关键财务指标（如CAPEX、OPEX、现金流等）。
83 定期编制预算执行报告，向管理层汇报预算执行情况及风险预警。

4. 系统应用与优化
83 熟练使用 SAP（FI/CO模块）及 BPC（预算与合并系统），确保预算数据准确录入与分析。
83 推动预算管理系统的优化，提升自动化水平。

5. 跨部门协作
83 与财务、生产、供应链等部门紧密合作，确保预算与业务运营匹配。
83 支持投资决策，评估新项目/产能扩张的财务可行性。

任职要求
83 学历：本科及以上，财务、会计、经济等相关专业，CPA/CMA优先。
83 经验：5年以上预算管理经验，重资产制造业（如机械、化工、汽车、钢铁等）背景。
83 系统技能：精通 SAP（FI/CO） 和 BPC，熟练使用Excel（Power Query/Pivot等）、Power BI。
核心能力：
83 扎实的财务建模与数据分析能力；
83 熟悉制造业成本结构（固定成本、折旧、产能利用率等）；
83 良好的沟通协调能力，能推动跨部门预算落地。
加分项
83 有集团化企业预算管理经验；
83 熟悉国际会计准则（IFRS）及制造业成本核算方法（标准成本、作业成本法等）。