1、下达采购订单,并和供方针对订单信息达成一致,确保订单顺利完成2、每天结合TOC、ERP的交期跟进对应的零部件及时到位,保证生产持续进行3、每天TOC对应的采购环节,跟进物料到货后提交流程4、单据整理归档工作5、预付款项提交流程并跟进(ERP、OA系统操作)6、质量异常问题的沟通及退换货处理;督促供方改进并提升质量7、持续开发更具竞争力的优质供应商,并组织对供应商进行评审8、新产品询价议价9、供应商对账开票并录入ERP10、供应商未完成订单核对11、月度采购报表统计汇总;下月工作计划12、对供应商合同签定及续签合同的沟通工作13、每月在ERP和OA申请月度供应商付款计划14、协助供应链专员对供应商绩效进行季度统计考评,针对不达标重点供应商进行提醒指导帮扶,必要时进行淘汰15、每季度和供应商核对应付账款余额16、每年供应商档案资料更新,并对供应商进行年度评审;