一、岗位职责
1. 审核集团及下属子公司员工报销及供应商付款等OA流程，编制报销费用统计表并根据原始单据编制凭证；
2. 资金类、费用类原始凭证收集整理及时编制记账凭证入账，核对科目余额表，保证准确率；
3. 定期核对盘点物资、固定资产卡片的制作张贴；
4. 及时准确完成所负责主体公司月/年度财务报表制作及税务申报工作，核对确认银行现金、库存、增值税、个税、印花税等；
5. 有效完成外联配合事项：审计尽调资料提供等。
6. 每月及时完整归档会计资料及档案；
7. 对最新财税政策的洞悉，能有效处理和相关部门的关系；
8. 领导交办的其他工作。

二、任职资格
1. 专科以上学历，财会类、审计类相关专业；
2. 具有会计初级职称证书，并有2年以上财务工作经验；精通财务专业知识，熟悉掌握计算机及办公软件应用技能；有SAP、精斗云、金蝶使用经验优先；
3. 具有独立解决工作的能力；具有良好的职业道德，出色的学习创新能力、沟通协调能力，较强的风险意识和服务意识。