工作职责:
1. 按时和客户进行对账，开票；
2. 催收客户欠款，按照公司流程执行风控；
3. 及时完成结账核销工作，按月出具相关应收数据，客户欠款情况信息等；
4. 跟踪应收账款余额，对自己负责的应收做账龄分析数据；
5. 配合领导完成相应岗位数据整理；
6. 具有一定和业务端，客户沟通能力；
7. 服从岗位安排，协助完成领导交代的相关事项；
任职资格:
1. 本科以上学历，专业不限，财务会计专业优先；
2. 具备3年以上应收账款管理相关工作经验；有催收经验者优先
3. 具有较强的逻辑分析与判断能力，能够熟练运用excel各函数功能进行数据分析，擅长使用Office软件制作各类数据报表；
4. 具备良好的沟通能力，责任心，工作认真、细致；为人正直，诚恳；能够适应高强度、快节奏的工作环境