工作职责:
1. 及时收集 负责范围的 发票 及员工提交的支付、报销类 原始 单据。
2. 严谨依照 公司 相关制度 审核 支付单及报销，确保 支付单及报销，确保 审核通过的 原始 单据 及相关凭证的完整性、合规。 及相关凭证的完整性、合规。
3. 及时 处理单据以及问题的沟通工作， 避免单据积压与混乱。
4. 及时 准确在 SAP 系统中发票预制，依照与单据匹配原则。 系统中发票预制，依照与单据匹配原则。
5. 及时在 SAP 系统中提交 付款申请。 付款申请。
6. 支持 FSSC项目的需求调研、测试以及相关工作。 项目的需求调研、测试以及相关工作。

任职资格:
1. 全日制统招大专以上学历
2. 二年以上 财务 工作经验 工作经验
3. 熟练使用 熟练使用 Office 、OA、 费控、 费控SAP 系统
4. 工作严谨、细致注重效率 工作严谨、细致注重效率 工作严谨、细致注重效率 工作严谨、细致注重效率
5. 较强沟通能力