岗位职责：
1、在财务系统中通过采购订单、入库单、编制暂估入库、入库等凭证；
2、对采购发票进行管理，在财务系统录入发票，结算入库单，生成应付及应付暂估凭证。实时统计应付账款（发票）明细表和应付账款账龄统计表并与采购和运营沟通规划账期管理；
3、对采购付款进行审核，并在OA系统确认付款，期末对应付账款进行对账；
4、在财务系统中，针对项目采购付款进行预付、应付账款做账；
5、对存货和在途物资进行跟踪和管理；
6、部分子工资全盘账务处理；
7、对于项目部门的报销，对发票和单据进行整理，并对报销的真实性、合理性、合法性、合规性进行审核和沟通，对报销人员对报销制度提出的问题进行应对和反馈；
8、配合公司和领导安排的其他工作。

岗位要求：
1、在读本科及以上学历，25届毕业生；
2、熟练使用Word、Excel等常用办公软件；
3、有较强的沟通协调能力、较强的责任心；
4、工作细致，吃苦耐劳，有强大的学习动力和进取心；
5、为人正直，责任心强，作风严谨，工作认真仔细；
6、能承受工作压力和愿意接受挑战，具有优秀的沟通协调能力，团队合作意识和开拓创新精神；
7、一周出勤5天，全勤优先，实习6个月，上班时间9:00-12:00,13:00-18:00。