1) 根据各部门线下采购申请单进行采购，回复交期；
2) 每日关注计划部门的需求计划单(金蝶系统) ,及时抛转采购订单；当天务必处理完成；
3) 每天更新采购清单汇总表，对供方进行监控，确保如期交货；
4) 查看所有供应商未到货明细，对于交期快到的和已经延期的，要及时向供应商跟催，确保交货准时；
5) 技术部门下发图纸及时提供供方，确保每批下单的图纸都是最新受控图；
6) 协助采购主管，将质量部门制定采购物料检验标准和规范，转发给供应商，确保执行；
7) 及时的整理需要外加工的产品，沟通好外协方式及质量要求，紧跟产品加工进度确保如期交货；
8) 根据质量检验记录，异常、不良反馈单，及时反馈供方并跟进不良单的回复以及异常处理方案；
9) 妥善处理物料的质量、交期异常情况，并向上级提出合理的处理意见，把损失降到最低；
10) 来料群里的送货单及时转换成系统采购单并@质检员；
11) 接受上级领导的指令，在系统维护供应商，以及产品价格；
12) 每月25号前与供应商对账，核对订单号，单价，数量，金额，无异常后，催促发票提交财务；
13) 需要付款的供方，需要与系统付款申请一致，提供付款申请单，由主管审核无异常后，提交总监签字，提交财务；
14) 工作推进中，有异常及时反馈主管决策（提供自己的解决方案）；完成上级主管和横向跨部门协作流程交给的其他相关工作任务，并及时报告。
任职资格：
学历：中专及以上
技能：熟悉办公自动化软件
专业经验：1年以上采购工作经验，有电梯行业采购领域工作经历优先
工时制：六天工作制