职位描述：
1 根据集团内控管理的统一要求，协助高级经理开展集团范围内内部控制体系的建设和维护工作。
2 负责定期对集团总部及二级公司的制度建设情况进行完整性和合理性的检查，根据检查结果提出制度优化需求并跟进、审核、落地。
3 参与集团范围内流程管理工作，根据任务分工完成流程新增上线或流程改造变更方案的审核。
4 协助集团范围总部授权清单的制定与维护，根据相应事项主责部门的意见，结合管控要求及公司管理层的管理风格，形成授权清单并汇报签批后正式发布实施，根据管控要求或公司实际情况的变动不定期维护更新。
5 负责通过日常业务沟通或全面的风险调研及评估，识别集团总部及二级公司的控制薄弱环节或高风险领域，针对性的开展专项检查任务，对于控制建设及实际执行情况进行评估，提出设计补充或执行优化建议，并根据相应整改方案的输出、整改责任的落实及整改结果的落地。
6 负责对控制相对薄弱的新兴公司，提供从0-1的必要控制建设意见，及过渡期的控制方案或要求，在保障日常业务正常开展的前提下合理管控风险。
7 参与集团范围内系统建设或变更上线工作，保障控制措施在系统中的有效落地，定期开展信息系统内部控制的检查评估，关注系统自动控制设计及执行的有效性，提出系统控制的优化方案，并跟进相应系统变更或建设成果的测试及上线使用。
8 协助高级经理搭建集团风险数据库，对关键风险进行分类分级管理，定期对风险数据库进行评估与更新，并协助公司风险管理体系的建设。
9 针对日常检查或专项检查中发现的高风险薄弱环节，协助高级经理完成日常监控指标的设计，借助信息化平台或工具实现动态监控。
10 协助集团总部及二级公司定期开展内部控制自我评价，设计评价方案、推进自评工作、收集自评结果并配合完成自评报告的输出。
11 配合内部审计或对接外部审计的工作。
12 负责提供内部控制相关培训或提供内部控制相关事项的日常沟通、咨询、答疑服务。

职位要求：
1、“双一流”本科及以上学历，管理、会计、金融学位优先。
2、8年及以上工作经验，需同时具备甲乙方工作经验，其中乙方需在会计事务所或咨询公司从事内部控制相关工作（非审计），甲方经验为大中型多元化集团优先。过往行业侧重制造业或互联网、投资、金融。（与主管各有侧重）
3、熟练掌握国内外内部控制相关的理论知识，熟悉不同类型及不同行业公司的实践经验；理解业务或具备业务学习的能力，可以将内部控制理论与公司业务实践有效结合，可以引入外部优秀实践案例应用于公司业务实践。
4、具备内部控制全流程的从0至1的建设及优化能力，可以利用理论基础，结合公司业务实践现状，给出合适的改进建议或方向。
5、可以作为项目负责人，带领团队完成公司级内部控制专项建设、审查或优化的项目，保证项目的按时按质完成；可以指导团队成员解决项目过程中的复杂问题。
6、在开展专项检查的基础上，可以在日常业务沟通、材料审阅、会议参与等非项目制推进的工作中，通过细微点发现问题点，并横向纵向深挖后形成问题发现、汇报发现结果并推动最终的整改落地。
7、对于内部控制常规流程没有覆盖的复杂业务，可以结合理论理解和过往实践经验总结，给出有效的管控建议或意见。
8、可以独立开展信息系统内部控制的检查评估，关注系统自动控制设计及执行的有效性，提出系统控制的优化方案，并跟进相应系统变更或建设成果的测试及上线使用。
9、具备全面风险管理的工作经历，可以协助搭建集团风险数据库，对关键风险进行分类分级管理，定期对风险数据库进行评估与更新，并协助公司风险管理体系的建设。同时可以协助完成日常风险监控指标的设计，借助信息化平台或工具实现动态监控。
10、可以与跨部门、跨公司人员实现复杂问题的沟通，促使对方接收内部控制管理的要求，引导对方接受内部控制的理念，逐步形成内部控制文化。
11、可以协助开展外部机构的对接与沟通。
12、可以独立开展内部控制培训材料的编制及培训实施。
13、逻辑思考能力强，细致，立场坚定，具备出色的沟通表达能力、理解能力和独立思考能力。