1、负责1-2家公司应付成本类结算单审核，核对合同、验收单、发票等相关信息。
2、负责财务系统应付发票核对及匹配。
3、负责检验应付系统校验规则是否准确，发现问题及时反馈，并按设计方案有效运作。
4、负责应付发票匹配及凭证整理工作。
5、完成1-2家属地公司手工月报及系统月报。
6、加强与共享中心内部、加加系统开发各类团队的交流，促进应付系统的完善。
7、与属地对口财务、应付结算员等各方沟通，确保客户满意度。
8、基于实际工作经验，提出合理化建议，包括系统功能优化、流程节点变更等。