一、岗位职责：
1、负责供应商信息维护，包括新增、变更、注销等；定期与供应商进行对账，确保账实相符；协助采购部门进行供应商资质审核和评估。
2、审核采购发票、费用发票等原始凭证的真实性、合法性和完整性； 核对发票内容与采购订单、入库单等是否一致；对不符合规定的发票，及时与相关部门沟通处理。
3、根据审核无误的原始凭证，及时、准确地编制记账凭证；负责应付账款、预付账款等科目的核算工作；定期进行应付账款的账龄分析，及时清理长期挂账。
4、根据合同约定和付款条件，及时提交付款申请；跟踪付款进度，确保款项按时支付；编制付款凭证，并进行账务处理。
5、编制应付账款相关报表，如应付账款明细表、账龄分析表等；协助编制财务报表，如资产负债表、现金流量表等。
6、配合内外部审计工作，提供相关资料；完成领导交办的其他工作。

二、岗位要求：
1. 大专及以上学历，会计、财务等相关专业。
2.1年以上应付会计或相关工作经验。
3.熟悉国家财经法规和会计准则。
4.熟练使用财务软件和办公软件。
5.具备良好的会计核算能力和财务分析能力。
6.工作认真细致，责任心强；具有良好的沟通能力和团队合作精神； 具备较强的学习能力和抗压能力。