岗位职责：1.通过分析公司应付暂估清单数据，及时将数据反馈采购并跟踪，控制并清理应付暂估金额；
2.配合产品创新部完成新项目可行性分析报告、预算管理及预算执行情况跟踪；
3.做好产品报价模板整理工作，收集好每条产线代表产品的节拍、能耗、人员数量等数据，形成产品快速报价模型；
4.形成材料采购价格记录表，横向比对上海板块同一供应商采购价格，避免同一物料不同价格情况；
5.通过细化供应商发票入账审核工作，落实好采购降本工作，实现全年降本目标；
6.每月与内部关联方供应商进行对账，每年两次向外部供应商发函对账；
7.跟踪采购员及时提交发票，做好预付账款销账工作；
8.做好月度排款计划工作，确保排款金额准确性；
9.审核付款流程，编制付款凭证，保证及时和准确性。
任职资格：
1、会计相关专业，985/211院校优先；
2、严谨认真，对待工作一丝不苟，有责任心；
3、思路清晰，思维敏捷，有良好的语言表达能力和较强的学习能力；具有较强的写作能力和团队精神，善于承担挑战性的工作。