岗位职责描述:
1.带领团队严格按公司制度复核各项付款申请，确保最后的支付环节各项材料完整。
2.应付账款和应付票据账龄分析和跟进，配合资金计划完成付款计划。
3.及时发现流程中的问题并和业务沟通跟进解决方案，从源头规范和解决问题。
4.落地各项报销政策，必要时对业务进行定期的培训。
5.付款单据效率分析报告，合理管控单据审核效率。
6.进项发票核对并确保帐票一致。
7.其他付款相关的事项。
必要的能力:1.优秀的财务软件和办公软件技能，有金蝶系统操作经验的加分。
2.优秀的财务专业知识，中级以上职称，有会计师资格的优先。
3.团队管理能力
4.优秀的业财融合思维，优秀的沟通能力。
5.问题解决能力和抗压能力。
6.期望的工作经验: 8+ 以上零售行业财务工作经验，或相似背景。
7.学历要求 本科及以上