【岗位职责】
1.按时完成凭证推单及审核、出纳凭证审核；
2.按照完成审核出纳发票统计表，完成核对税金；
3.按时完成其他项目转账凭证的互审工作(必须参照原始凭证逐一审核)；
4.按时完成财务NC结账出具NC报表、经营报表；
5.按时完成凭证等档案装订、归档；
6.按时完成往来款核对；
7.按时并准确完成纸质支付凭证的审核；
8.按时并准确完成结账后各项报表；
9.按时完成总部临时下发的各项表单的提报工作；
10.按时完成物业管理与车位管理空置费结算的审核工作；
11.按时完成盘点出纳保险箱、银行余额调节表和发票；
12.协助项目负责人按计划时间完成指标分解；
13.当年、历年物业费收缴情况的统计；多种经营应收账款台帐的及时统计； 未按合同进度正常收款的，及时上报项目经理和财务经理；
14.及时审核出纳物业费台账、车位费台账和发票统计表；
15.每月底对停车系统月租及产权车位收费进行核查；
16.每半年1次，配合项目文员,对库房物资及固定资产进行盘点清查；
17.配合审计工作，按审计要求时间提供相关资料；对审计报告提出的问题，按计划时间执行整改。
18.按时完成预算工作。
19.按时完成领导交办的其他工作。
【任职要求】
1.拥有会计或财务管理相关专业的大专及以上学历；
2.掌握会计准则及相关法律法规，具备良好的财务知识基础；
3.具备良好的沟通能力与团队协作精神，能够与其他部门有效合作；
4.工作认真负责，注重细节，具有较强的解决问题的能力；
5.熟练使用办公软件，特别是Excel，以及财务软件；
6.有初级会计师证书者优先考虑。