工作职责：
1、全面负责采购应付循环日常工作：对接各业务部门，审核付款申请的金额、发票、合同、支持文件、付款凭证、费用预提等，确保其符合公司付款、报销政策及公司费用管控要求；
2、负责公司员工日常报销单据复核、流程审批工作，确保员工借款与费用报销核算处理业务的及时性、服务效率和准确性；
3、原始单据检查：监督合同、发票支出性文件的接收、审核与入账工作，确保发票的真实性、合法性以及与采购订单、收货记录等的一致性，严格按照公司财务制度和税务要求处理发票相关事务，及时准确地进行账务处理；
4、财务分析与流程完善：定期对应付账款模块进行财务分析，如账龄分析、应付账款周转率分析、费用分析，提供与应付账款、费用报销相关的数据和分析见解，梳理相关业务流程及报销流程，不断完善审核相关制度和审核操作手册；
5、跨部门沟通协作，与其他部门（采购部门、风控部门、行政部门等其他模块、海外分支机构）沟通协作，积极协调解决跨部门合作中出现的各类与应付、费用相关的各类事务，确保信息传递及时、准确、保障业务的顺畅开展；
6、配合完成内外部审计、评估、尽调等中介工作；
7、领导交付的其他工作。

任职资格：
1、本科或以上学历，财会专业，财务基础扎实；
2、两年以上制造业应付会计核算相关工作经验；
3、性格稳重，认真仔细，责任心强，有职业操守；
4、具备良好的沟通协调能力、高效的执行力与抗压能力。