岗位职责：
1、 每月月初核对业务系统账单数据、点击出具客户《收款通知单》；
2、 开具收款发票，导出开票清单；
3、 按月及时根据银行流水入账，进行系统收款核销，反馈给业务部门；
4、 核对应收未收客户，编制/生成应收未收报表，及时反馈给业务部门，对异常客户进行预警；
5、 每月编制/生成应收台账。（租金台账，物业费台账，押金台账，水电费台账，资金日报表）；
6、 核对收、付台账与金蝶系统帐是否一致，确保帐帐相符；
7、 建立客户信用档案（按每月收款情况），根据公司要求分：黑名单客户（有纠纷）、逾期交款客户（收取滞纳金）、提前开票再收款客户、与大环境有影响的客户、正常客户；
8、 协助应收账款会计建立客户信用管理体系，并不断完善，建立相关的应收账款制度；
9、 购买、管理停车发票，核对项目电子发票开票数据及停车系统详细收款情况；
10、开票抄税及发票管理
11、 项目财务支持；协助业务部门客户收款等问题；
12、完成领导交办的其他工作，协助团队完成工作目标
任职要求
- 拥有财务、会计或相关领域的本科及以上学历；
- 具备良好的财务知识基础，了解国家财经政策和会计法规；
- 熟练使用财务软件和办公自动化工具，如金蝶、用友等财务系统及Excel；
- 工作细致认真，责任心强，具备良好的沟通协调能力和团队合作精神；
- 良好的英语读写能力优先考虑，能够处理英文财务文件；
- 不限工作经验，欢迎应届毕业生申请。