工作内容：
1.根据收到的客商信息，完成在系统里新客商的录入或已有客商的信息更新
2.根据操作部的解锁邮件，完成系统中的费用调整并登记相关解锁原因
3.收集操作部提交的异常报告并完成信息记录
4.整理纸质发票及对应费用清单
5.核对供应商付款应付账款数据并完成OA支付及水单发送
6.每周导出应收应付及未开票信息并进行跟踪
7.整理每月会计凭证及纸质保函

岗位职责：
- 拥有会计、财务管理等相关专业
- 具备良好的数字敏感度和逻辑思维能力
- 熟练使用办公软件，特别是Excel，具有良好的数据处理能力
- 工作细致认真，具备良好的沟通能力和团队合作精神
- 学习能力强，愿意接受新知识和挑战，能够适应快节奏的工作环境。
- 无经验亦可，公司将提供必要的培训和支持