工作内容：
1.根据采购提交的付款申请单，审核单据并在系统内编制付款单。
2.系统内核登记采购提交的采购发票，准确核销发票对应的单据，有问题及时和相应采购联系。
3.扫描归档开具的发票，并将发票整理成册。
4.负责财务凭证的装订。
5.领导布置的其他工作。
要求：
1.有一定的财务知识
2.做事认真仔细，能够接受枯燥的工作
3.具备一定的沟通能力
注意：这个岗位工作内容属于财务文员性质，不接触账务处理