工作内容：
财务：
1、每月根据业务员发的交账表进行收入制单，核对银行流水，可根据业务台账进行收入和成本的暂估入账；
2、每月查收集团下发的表格、核对营收和考核数据，及时发给业务员核对，并督促业务员开票，发起报销；
3、每天及时审核业务报销单据，审核时注意业务板块是否准确，付款用途是否完整；
4、每月工资、公积金、社保、个税和手续费等制单，长期待摊费用分摊，固定资产计提折旧及月末结转，存货每月月末结账等；其他凭证制单和结账前注意查看凭证准确性，如有问题可找制单人（集团共享）纠错；
5、每月结账前计算、审核和保存管理报表，结账完成后出具对外报表，完成报税工作，税费采集上报集团；
行政：
1、负责园区营业执照添加经营范围，设立分公司等相关流程。
2、负责会议室预定，及会前准备工作。
3、负责日常办公用品的采购。
4、负责企业年报的申报。
5、负责公章用印管理，公章管理，确保安全性和合规性。
6、负责员工差旅费日常报销流程。
7、负责供应商合同文档归纳整理，确保文件的安全性和可追溯性。
人事：
1、负责员工排班事宜
2、核对部门员工考勤信息。
3、负责工伤保险公司流程事宜，对接公司相关人员，材料提交等。
4、各类福利事项落地：夏日送清凉、中秋礼包发放、员工体检、新春开门礼等，重大节日按照集团统一采购要求，EHR起员工关爱流程，开票走报销实现员工节日福利发放。