岗位职责:
1、差错预防：及时、认真地对所有会计凭证及其原始凭证附件、会计帐簿、会计报表进行审查复核工作，以防止核算工作的差错、失误与弊端,保证会计资料准确、真实、合法。
2、凭证审核：审核会计凭证的内容应包括：（1）记帐凭证所附原始凭证是否齐全，内容是否与经济业务相符，原始凭证审批手续是否齐全，以及是否合法等；对于需要单独保管的重要原始凭证或文件，以及数量较多的原始凭证不便附在记帐凭证后的，均应在记帐凭证上注明。（2）记帐凭证确定的会计分录、会计科目和金额是否正确，记帐凭证所列金额是否与原始凭证一致。（3）记帐凭证要求填写项目是否填写齐全，摘要是否简明扼要，文理通顺地说明经济业务内容。（4）填制凭证有关人员是否都已签名盖章。
3、凭证计提：根据有关财务制度规定和要求，正确计提工资、福利、折旧等有关费用。
4、会计科目维护：根据会计制度规定和企业会计核算的需要，正确进行会计科目的维护。
5、月末关账：将科目余额试算平衡，并与明细帐核对，保证帐帐相符。
6、报表编制：编制各主体公司资产负债表、利润表、现金流量表、各表之间关系。
7、管理会计凭证和账表：对各个岗位记帐凭证的编号、整理、装订，提出规范化的要求；每月终了，要组织整理各个岗位的会计凭证和资料，集中保管，以便查阅；年终办完结算后，应组织有关会计将全年的会计资料收集齐全，整理清楚，需要归档的会计资料，应按有关规定及时归档。
8、供应商对账：根据供应商合同和系统数据，对月结供应商账单进行复核，确认无误发出开票需求，关注异常账单数据并汇报。
9、外管数据管理：每月一次统计各主体公司进口数据，不定期关注异常情况，重点关注预收预付数据，提醒操作人员补足后续单据。
10、系统管理：关注系统已审核未开票数据并提醒操作同事开票。
11、完成领导安排的工作。

任职要求：
1.大专以上学历，财务管理、会计学相关专业毕业优先；
2.有3年以上财务管理经验、货代物流公司财务管理经验优先；
3.熟悉财务和税收制度，具备相关会计职称证书，具备一定的数据分析能力和数据敏锐度；
4.人品正直，有责任心，思路清晰，善于沟通，有较强的执行力，能适应紧张的工作环境；
5.起始工作日：2025年9月1日