工作职责:
1、负责供应商付款单据审核工作，确保请款金额准确无误且按期付款；
2、定期对往来款项进行对账清理工作，对逾期款项进行跟踪，确保往来账务清晰；
3、协助优化应付模块相关业务流程。
4、负责采购应付模块的各项审计任务及整理资料工作。

任职资格:
1、统招本科及以上学历，财务管理、会计等相关专业，拥有中级会计师及以上职称优先；
2、熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件，；
3、热情、认真、负责的工作态度，良好的沟通及应变能力，团队合作精神强。