岗位职责：
一、辅料审核
审核辅料请购单、采购单、付款单，督促采购提交供应商报价，推进外协及通用辅料备料，抽查补料情况并责任到人，保障审核及时准确、责任清晰。
工作文件涉及请购单、采购单、补料单、付款申请单 。
二、辅料相关报表提供
整理汇总辅料收发存、机物料、打样报表，按款式分析辅料成本，汇总已入库未收发票情况并催票，确保报表及分析及时准确 。
需提供《辅料收发存报表》《机物料收发存报表》等文件 。
三、辅料异常分析
每月整理出仓数据，按款式、辅料名称汇总统计，深入分析异常原因，保证数据及分析及时准确 。
依据《每月出仓管理》开展工作 。
四、周出运款成本汇总分析
每周汇总分析辅料出运款成本，核查数据异常，剖析领用超预算原因，注重及时性与准确性 。
输出《每周辅料出运款成本》文件 。
五、结束款成本数据汇总
汇总每月辅料结束款成本数据，排查异常，分析领用超预算缘由，要求及时准确 。
形成《每月辅料结束款成本》文件 。
六、金蝶账务处理
依据已付供应商发票做金蝶记账凭证，完成发票抵扣联认证，确保账务处理及时准确 。
涉及金蝶账务、《发票认证明细表》 。
七、存货盘点
定期盘点辅料、机物料、门店库存，记录库存异常，保障盘点及时准确 。
产出盘点情况文件 。
八、领导交办工作
及时完成上级交办任务，遵循公司制度，保障任务完成时效 。

岗位要求：
1、熟悉财务管理流程，掌握辅料审核、报表处理等实操技能；熟练操作财务软件（如金蝶）及办公软件（Excel、Word 等），能运用系统进行账务处理、数据统计分析 。
2、通晓会计准则、税法及国家财务政策；了解所在行业（纺织 / 制造等，结合公司业务）产品与行业知识，熟悉存货管理、成本核算相关理论与方法 。
3、具备良好沟通技巧，能有效协同采购、仓库、财务等多部门，清晰传递需求、反馈问题，推动工作流程 。
4、高效响应任务，如及时完成辅料审核、报表提交、领导交办事项，确保工作按质按时落地 。
5、对数据准确性、流程合规性负责，主动跟进异常（如库存差异、成本超支），追溯问题根源并推动解决 。