职位描述
工作主要目标
1. 作为采购助理，负责日常应付账务处理工作，并提供标准化服务，确保核算结果满足流程和服务标准要求
2. 协助完成员工日常差旅报销，资料的收集、审核及差旅申请的完成
3. 采购合同流程的签署，盖章及归档
4. 月度台账报表分析，异常项提出合理化建议
5. 跨部门协调，与采购，业务，财务，供应商等相关方协作，解决与采购业务和付款流程相关问题
6. 所有付款流程支持文档的归档，确保内外部审计查阅
7. 优化建议的提出及推动落地
8. 高效准确完成领导及采购部门相关临时性任务

主要工作职责
1. 日常付款：根据集团和公司政策审核付款申请文件，确保发票，验收单等付款材料单完整，合规，以及与合同等规范材料的一致性，同各部门开展良好沟通，准确，及时高效的完成应付账款支付的统筹安排
2. 账目核对：针对异常款项，并同供应商及业务部门分析差异产生原因，解决账目差异，确保账目准确无误，完成最终付款
3. 员工报销：审核员工报销申请，以保证其符合财务准则及公司相关政策
4. 稽查对接：配合稽查组不定期付款审查报告异常项，在要求时间内准确无误完成
5. 台账分析：负责台账数据的月度分析整理，根据SLA异常项进行深入研究及提出可行性解决方案
6. 合同管理：助采购组完成第三方供应商合同签署，盖章，归档等环节
7. 流程优化：针对付款流程提出合理化建议，完善应付工作流程规则，能对本职范围内出现的问题进行调查，分析，判断，并提出相应解决方案
8. 文件归档：所有付款流程支持文档的归档，确保内外部审计查阅
9. 其他事项：根据需要，协助完成直线领导及采购部门交付的财务及其他临时性工作，确保高效完成