岗位职责：
1.确保公司的支出及交易、采购、支付等政策得到严格有效的执行。
2.审核采购提供的供应商基本资料，在应付账款管理系统中正确建立供应商资料。
3.做好供应商采购订单跟踪管理，发票校验和付款申请工作。
4.月底与仓库、采购对结账，月初与月结与供应商对结账，确保应付账款的准确、无误、数据一致。
5.检查已验收尚未收到发票的采购，如果超过合同期限应追查是否采取措施索取发票。
6. 每月5日前编制对账单，每月10日前编制应付账款报表，账龄分析报表，交资金会计审核。
7.根据财务总监和总经理审核过的付款申请书，及时安排付款，对逾期付款业务作跟踪处理。
8.积极参与公司应付账款业务、结算流程及其他相关
9.负责固定资产管理，对账，结账，盘点等工作。
10.上级安排的其他财务会计工作。
任职要求：
1、本科及以上学历，财务会计、财务管理等专业，持有会计相关证书。
2、两年以上应付账务处理经验。
3、熟练使用ERP系统，熟练使用金蝶云优先。
4、具备良好的财务知识，熟悉函数公式、数据透视的应用，具有一定的逻辑分析能力。
5、具有较高的稳定性，对数字敏感，细心谨慎。