1、负责所有应付款确认和核对；
2、负责所有应付款相关的进项***的追踪、收集、整理、核对、相关应付凭证的编制等；
3、严格审核采购部的付款申请（采购订单、材料单价、采购***等付款单据的审核）；
4、安排货款支付并及时发布付款信息、跟进预付账款的到货及***情况；
5、监督和控制采购单价，维护材料进价明细表、对月末采购物料进行统计分析；
6、及时和相关部门沟通，对异常情况进行跟踪和处理，并有效解决问题；
7、完成上级交办的其他工作。
要求：
1、35岁以下，3年以上相关工作经验；
2、财务相关专业，熟悉金蝶财务软件供应链等模块，有制造业、电子行业工作经验为佳；
3、思路清晰，沟通、表达能力佳，对工作认真负责、细心，有耐性，有一定抗压能力与团队合作能力。