1.编制应收类会计凭证，及时、准确、完整核对及录入财务系统；
2.客户往来余额的核对、检查及对账单的跟踪；
3.客户信用情况检查；
4.应收账款的跟踪及坏账预警
5.销售返利的检查及凭证处理；
6.负责与商务等外部部分沟通工作中产生的问题，并推动处理。
7.日常工作中数据反馈分析；
8.发现工作中的异常情况，并主动提出改进意见并推动改进；
9.积极完成工作中领导安排的其他工作。

岗位要求
1.本科毕业，会计或财务管理等相关专业；
2.熟练使用ERP财务软件，熟练使用SAP\Oracle者优先；
3.熟悉办公软件，精通EXCEL、word、PPT，熟练使用函数；
4.责任心强；思维清晰、逻辑性强；沟通能力良好，主动性、执行力强；
5.有应收、应付工作经验优先；