岗位职责：
1、负责应收账款的催收，与销售部沟通确认，非客户；
2、根据销售部的回款计划，落实跟进到账；
3、每周更新应收明细给销售经理及总监；
4、逾期严重的客户，需准备催款函、律师函、诉讼的相关资料（如:送货单、发票）；
5、小程序***的客户，需实时跟进诉讼状态，督促相关人员提供对应资料；
6、复核呆料奖、突破奖及其他财务需要复核的奖励数据。

岗位要求：
1、大专及以上学历，初级会计证；
2、具有良好的沟通能力；
3、熟练使用WORD、EXCEL办公软件；
4、应届毕业生或半年以上工作经验；
5、品行端正、认真细致、吃苦耐劳，有良好的职业道德。