1、负责监督出入库签字是否齐全，遇到问题及时处理；
2、负责对采购单价、送货单、发票进行审核（品名、规格、数量、单价、金额是否与订单一致）；
3、8号前负责按时核对供应商的对帐单，并编制记帐凭证；
4、负责应付帐款的核销（通过现金或银行付款编制记帐凭证），负责编制应付帐款明细表；
5、定期进行应付及预付款项的对账，对各种预付帐款的资料进行归档管理，并定期对已付款未***的事项进行催收。
6、分析应付款项的账龄及偿还与结构情况；
7、审核进货单、入库单、退料单等单据，审核采购订单，确认单据无误及新建供应商资料；
8、付款申请单的制单，做业务员的佣金表，日常费用及付款单据审核，复核银行付款明细；
9、负责登记供应商的发票提交情况，并及时跟进供应商的发票，防止欠票；
10、13号前做好智能科技及机器人账务及财务报表，14号申报好增值税及附加、所得税、个税等
对各项发票进行严格审核，保证增值税与普通发票的合法性，认真保管、统计进项发票并进行认证；
11、5号前负责将上月认证的进项进行装订并保管；
12、熟悉使用金蝶云星空ERP系统；
13、对公司财务数据必须保密，认真完成领导安排的其它工作。