岗位职责：
1、审核
1.1、付款单据的审核，确保付审申批表、采购订单、材料申购单，正确、齐全；
1.2、根据应付单据进行凭证录入，确保账务及时有效的反应；
1.3、应付账款台账，依据每月所付款明细、收发票明细、入成本明细，真反应应付账款往来实际情况；
1.4、供应商的对账工作，确保每家供应商账目清晰、准确；
1.5、供应链管理，日常账务监督，确保材料按时入账，及时结账。
2、收入、成本核算
2.1、审核每月收集各项目完工情况，按会计准则确定收入；
2.2、按准则确定成本；
2.3、实际与预算比较分析；
2.4、凭证录入。
3、合同管理
3.1、管理建立公司项目档案，每个项目一个完整的项目情况表格；
3.2、管理建立采购合同档案；
3.3、管理建立项目台账。
3.4、审核合同
4.配合部门其他各岗位开展日常工作。
任职要求：
1.三年以上同职岗位工程行业工作经验，持相关专业证书；
2.逻辑思维能力强，工作细致严谨，有责任心；
3.有团队精神，协作能力强，具有良好的沟通能力和抗压能力；
4.财务软件操作熟练，数字观念、成本意识强；
5.有团队精神，好学上进，追求卓越；