财务应收（非管理岗）

岗位职责：
1、 根据文件部提交的票结付款申请，线上审核单据的真实、准确、完整，确认无误后在系统完成批复；
2、 完成周结、半月结、月结供应商对账及付款申请；并作好供应商管理工作；
3、 在系统完成付款发票登记，统计当天付款明细，付款后完成销账；
4、 上级领导临时安排的其他工作。

要求:
1、 会计专业，两三年行业付款经验；
2、 熟练使用办公软件，工作细心、认真；
3、 英语能看懂，善于沟通，有一定的抗压能力。