1.运用公司系统处理船上及机务的需求申请；
2.从名录内供应商获取报价、预览、核实并按流程呈递；
3.及时有效地澄清并核对供应商/船上/机务需要的其他信息；
4.就采购供应事宜与机务及船上干部船员联系沟通；
5.向选定的供应商下单，并核对订单与供应商回复的订单确认单；
6.获取相关部门授权后，协调协助备件物料供船；
7.管理跟进各单供应进程直至船上签收回传签单；
8.与供应商沟通解决船上反馈的供应问题；
9.收集整理合并各单支持文件并传递给采购经理；
10.遇非常情况，如有必要，需要对分管的船舶或对接的机务主管提供额外加时支持；
11.上级领带交代的其他工作任务。