工作职责：（只收有头像的简历）
1.核对所有的会计凭证，按会计核算范围区别编制会计凭证，做到数字真实、内容完整、账物相符。
2.定期编制各种往来表，并与各往来负责人核对。
3.负责公司费用的核算，认真审核相关费用单据。
4. 负责公司各项固定资产的登记，按规定计提折旧，建立固定资产台账。及时编制厂租、水电费及工资计提等。
5. 每月11日前完成总账会计报表及主要附表，保证数据的正确性后提交财务经理。
6. 适时与各岗位会计交流账务处理心得，提高各岗位账务处理效率。
7. 编制包含应收、应付账款的所有明细报表，并报送财务经理，并对应收应付进行帐龄分析，编制往来账龄分析表。
8. 负责整理、装订本职有关会计资料。按月进行整理，装订，做到单据完整、凭证整洁、美观、易查。
9. 共享“财务分析表”部分数据的录入。
10.完成月末月结工作。
11.每月存货的盘点工作。
12.完成上级领导安排的其它工作。
任职要求：
1.大学专科及以上
2.会计学、财务管理、经济学专业。
3.接受过各类会计操作、电脑操作、软件操作培训
4.具有3年以上同等职位工作经验。
5.具有全盘账务处理能力；有较强总账实务操作能力与ERP操作经验；具有较好协调、沟通、分析处理问题的能力。
6.具备基本的WORD,EXCEL，PPT办公软件使用能力、ERP操作能力；
7.具有良好的职业道德，沟通协调能力强，富有团队精神，较强的工作责任心，具有分析处理问题的能力。