岗位职责：
1、审核公司日常费用报销，包括审核单据合规、费用类目准确性，符合报销政策、预算额度是否超支、优化报销流程并提出报销政策建议；
2、核对月度销售账单并及时开具发票、核对客户往来及询证函、编制开票明细周报发送商务部确认；
3、录入客户回款，核对应收账款明细，督促相应商务及时更新应收账款表，月末编制应收账款账龄表；
4、编制费用及其他付款会计凭证，并依据月结时间完成银行日记账核对；
5、整理会计资料，应按月整理、装订，做到单据完整、凭证整洁、美观、易查；
6、完成财务部分配的其他工作。

任职资格:
1、财会专业本科及以上学历；
2、具备1-3年费用报销及应收账款经验；
3、能熟练使用金蝶等常用ERP系统，有一定的英语书面读写能力；
4、工作主动性强、严谨细致、有责任心、具备较强的沟通协调能力；
5、熟悉办公软件、对数据敏感，具备一定的费用分析能力。

福利待遇：
1、工资奖金：丰厚月薪+1-6个月绩效激励奖金；
2、六险一金：入职缴纳五险一金（综合医疗一档），额外增加商业保险；
3、法定休假：带薪的年假、病假、婚假、产假等各种国家法定假日；
4、节日福利：丰厚的过节福利，生日、结婚、生育等祝福礼；
5、重大激励：期权、股权激励；
6、员工活动：年度旅游及丰富多彩的节日活动；
7、健康关怀：年度正规三甲医院员工体检；
8、员工培训：岗前培训、在职拓展与技能培训；
9、发展通道：明确的晋降管理机制，多方位的晋升通道；
10、其它福利：办公时间饮品零食供应、下午茶等。