岗位职责：
1.负责审核各供应商账单及费用账单并及时请款
2.负责审核各销售平台账单，与相关单位对账并按要求开具发票
3.负责每月收款、付款的流程跟进
4.按供应商、平台或客户设立台账，及时更新收付款情况
5.做好往来款项的催收工作，并及时做回款认领
6.负责审查逾期未付款、未开票和未结算的款项，对往来账定期进行分析
7.制作相关结算报表
8.完成领导交办的其他工作
任职资格：
1.大专以上学历
2.熟练操作excel等办公软件，具有良好的数据分析能力
3.注重工作细节，做事认真负责
4.具有优秀的沟通表达能力，团队协作能力和执行力