岗位职责:
1、根据公司制度对费用单据进行审核并提交付款，完成相关的会计核算；跟踪付款情况，定期与供应商对账，规范结算单据。
2、收集所管理业务对外服务确认单据，制作汇总收费报表，向客户寄送账单，完成相关的会计核算；跟踪收款情况，反馈至业务部门，催收账款。
3、组织银行账户对账工作，清理托收款项，督促并审核营业部财务人员编制银行余额调节表。
4、打印凭证清单，对当月所有凭证进行归类、打印、整理和移交，装订凭证附件和移交，缴销留存附件；附件按要求粘贴整齐、规范。
5、定期核对责任会计科目，保证余额准确；制定业务核算管理制度及流程并根据变化适时进行调整优化；根据要求报送各项数据。
任职要求:
了解企业会计准则及民航相关知识；熟悉会计和财务管理相关知识和流程；熟悉业务管理法律法规，熟悉公司内部财务管理制度。