岗位职责：
1、负责每月与供应商系统对账工作；系统审核采购发票、外购入库单，及时完成勾稽、核销工作；
2、负责每月认真审核、签收相关采购发票（增值税发票、其他合法票据）；
3、根据系统单据完成相关的凭证生成及账务处理；
4、审核采购部提交的付款申请单；
5、编制每月供应商付款计划明细表；
6、编制应付账款账龄分析表；
7、负责分公司出纳工作。

任职要求：
1、大专以上学历，会计学,财务管理等相关专业；
2、1年以上工作经验；
3、熟悉操作办公软件，对金蝶K3供应链模块熟悉；
4、责任心强，能坚持长期稳定发展的优先考虑。